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做好內控監督  促進總務物資規范管理


院監審室認真落實《衛生系統內部審計工作規定》、《攀枝花市第二人民醫院內部審計工作暫行規定》規定,以《市二醫院內部控制建設實施方案》為依據,進一步開展內部審計監督,采用每季度末盤點清查的方式對醫院各項庫存物資、資產進行定期核查、跟蹤管理。

去年以來,依據重點崗位負責人輪崗制度,總務科負責人更換。監審室、財務科堅持三個季度對總務物資庫房進行了定點審計,從持續檢查情況看,總務科物資庫房的物資、資產管理得到了很好的改進,并逐步規范。

今年二季度末,監審室、財務科根據總務科結存的庫存物資結存表,將結存表中總務庫存物資、資產實物進行現場核對、清點。通過本次總務庫存物資、資產盤查發現:一是本次盤查重點查看了1季度盤點時提出的“物資擺放混亂、數量不符”問題,總務科庫管人員已經積極落實整改;二是庫管人員管理的“庫存物資臨時借條”有待進一步規范書寫。

本次盤查對總務科庫存物資管理提出了管理建議:一是總務科作為醫院重點崗位應加強崗位制度學習,庫管人員應加強工作責任心,強化熟悉本職工作制度流程;二是庫管人員在發放物資時,應詳細核對出庫單數量,同時應及時清理、核對“庫存物資臨時借條”的核銷工作。

總務科積極做出了整改措施:一是加強庫管人員的崗位制度學習;二是庫管人員加強工作責任心,每天及時清理、核銷“庫存物資臨時借條”,確保庫存物資做到賬物相符。

通過定期的庫存物資盤查,全面貫徹醫院內部控制建設機制,積極推進我院的內部控制建設,加強醫院內部經營管理,促進了我院各項物資、資產規范管理,防范風險,提高經營效益。

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